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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Nro. de Timbrado
17879660
Monto de la Factura
₲ 45.809.800
Nro. de Orden de Pago
624
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.734.713
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 159.918
Retención IVA
₲ 1.249.358
Retención Renta
₲ 1.665.811
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRTON WAGNER
RUC
4492140-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-250491
Monto Contrato
₲ 150.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.046.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.973.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460405
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Horas Maquina
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal