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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007460
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 3.905.000
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
13-07-2026
Fecha Emisión Cheque
13-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.665.595
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.632
Retención IVA
₲ 106.500
Retención Renta
₲ 119.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-254730
Monto Contrato
₲ 131.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.934.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.569.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471757
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Departamento de Transito y Catastro, Plurianual
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal