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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-000527
Nro. de Timbrado
16947244
Monto de la Factura
₲ 36.245.845
Nro. de Orden de Pago
1267
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.985.315
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 139.184
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.121.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMA SA
RUC
80078819-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-249835
Monto Contrato
₲ 535.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.134.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.185.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458302
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal