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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003038-0003037
Nro. de Timbrado
17839214
Monto de la Factura
₲ 38.780.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.176.804
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 135.377
Retención IVA
₲ 1.057.637
Retención Renta
₲ 1.410.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERA TRICEMAR S.A.
RUC
80027223-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-249850
Monto Contrato
₲ 362.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.938.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458975
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales para Construcción
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal