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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Nro. de Timbrado
17697768
Monto de la Factura
₲ 83.147.198
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.565.753
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 290.259
Retención IVA
₲ 2.267.651
Retención Renta
₲ 3.023.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DANIEL CORONEL ZIMERMMANN
RUC
3712545-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-253727
Monto Contrato
₲ 227.842.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.842.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.548.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469928
Nombre de la Licitación
Reparaciones y Mantenimiento de Maquinarias
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal