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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004018
Nro. de Timbrado
17604087
Monto de la Factura
₲ 15.150.990
Nro. de Orden de Pago
681
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.133.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 52.891
Retención IVA
₲ 413.209
Retención Renta
₲ 550.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZO OSMAR SANTACRUZ
RUC
5293629-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-251725
Monto Contrato
₲ 18.550.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.550.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.305.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos de Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal