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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Nro. de Timbrado
17879660
Monto de la Factura
₲ 50.287.300
Nro. de Orden de Pago
1271
Fecha de Orden de Pago
20-10-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.911.651
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 175.548
Retención IVA
₲ 1.371.472
Retención Renta
₲ 1.828.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRTON WAGNER
RUC
4492140-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30165-25-255205
Monto Contrato
₲ 300.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.329.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.298.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471648
Nombre de la Licitación
Servicios de Alquiler de Horas Maquina, Plurianual 2025 y 2026
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal