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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 9.377.435
Nro. de Orden de Pago
139674
Fecha de Orden de Pago
21-07-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.524.941
IVA
₲ 852.494
Retención DNCP
₲ 32.736
Retención IVA
₲ 255.748
Retención Renta
₲ 340.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-247726
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.443.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.939.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454838
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Circuito Cerrado CCTV, Red Informática y Fibra Óptica - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal