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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 3.556.727
Nro. de Orden de Pago
144017
Fecha de Orden de Pago
03-06-2026
Fecha Emisión Cheque
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.388
IVA
₲ 323.339
Retención DNCP
₲ 12.416
Retención IVA
₲ 97.002
Retención Renta
₲ 129.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-247726
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.854.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.735.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454838
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Circuito Cerrado CCTV, Red Informática y Fibra Óptica - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal