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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004763
Nro. de Timbrado
17665239
Monto de la Factura
₲ 9.207.372
Nro. de Orden de Pago
139519
Fecha de Orden de Pago
23-07-2025
Fecha Emisión Cheque
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.370.338
IVA
₲ 837.034
Retención DNCP
₲ 32.142
Retención IVA
₲ 251.110
Retención Renta
₲ 334.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-249097
Monto Contrato
₲ 377.708.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.215.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.184.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443462
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CARTELERIAS E IMÁGENES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal