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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004994
Nro. de Timbrado
17665239
Monto de la Factura
₲ 4.698.658
Nro. de Orden de Pago
141189
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.271.507
IVA
₲ 427.151
Retención DNCP
₲ 16.403
Retención IVA
₲ 128.145
Retención Renta
₲ 170.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-249097
Monto Contrato
₲ 377.708.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.215.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.184.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443462
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CARTELERIAS E IMÁGENES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal