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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001072
Nro. de Timbrado
16536990
Monto de la Factura
₲ 12.450.000
Nro. de Orden de Pago
137269
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.318.182
IVA
₲ 1.131.818
Retención DNCP
₲ 43.462
Retención IVA
₲ 339.545
Retención Renta
₲ 452.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-246704
Monto Contrato
₲ 211.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.231.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.545.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443441
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA CONECTIVIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal