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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Nro. de Timbrado
17261606
Monto de la Factura
₲ 938.400
Nro. de Orden de Pago
138214
Fecha de Orden de Pago
08-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 853.091
IVA
₲ 85.309
Retención DNCP
₲ 3.276
Retención IVA
₲ 25.593
Retención Renta
₲ 34.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-247759
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.168.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.234.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454639
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería y Ceremonial - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal