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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008087
Nro. de Timbrado
15009310
Monto de la Factura
₲ 1.336.300
Nro. de Orden de Pago
140532
Fecha de Orden de Pago
28-09-2025
Fecha Emisión Cheque
28-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.214.818
IVA
₲ 121.482
Retención DNCP
₲ 4.665
Retención IVA
₲ 36.445
Retención Renta
₲ 48.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-242468
Monto Contrato
₲ 141.203.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.500.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.334.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444019
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASES Y NITRÓGENO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal