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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 63.823.610
Nro. de Orden de Pago
136626
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.021.464
IVA
₲ 5.802.146
Retención DNCP
₲ 222.803
Retención IVA
₲ 1.740.644
Retención Renta
₲ 2.320.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-246067
Monto Contrato
₲ 63.823.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.305.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.021.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal