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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000956
Nro. de Timbrado
17556976
Monto de la Factura
₲ 273.314.783
Nro. de Orden de Pago
136646
Fecha de Orden de Pago
21-12-2024
Fecha Emisión Cheque
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.467.985
IVA
₲ 24.846.798
Retención DNCP
₲ 954.117
Retención IVA
₲ 7.454.039
Retención Renta
₲ 9.938.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-245117
Monto Contrato
₲ 324.923.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.296.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.224.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443763
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal