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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020303
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. de Orden de Pago
135916
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.727.273
IVA
₲ 4.772.727
Retención DNCP
₲ 183.273
Retención IVA
₲ 1.431.818
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-246070
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.251.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.727.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal