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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003954
Nro. de Timbrado
17069824
Monto de la Factura
₲ 48.465.000
Nro. de Orden de Pago
140669
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.059.091
IVA
₲ 4.405.909
Retención DNCP
₲ 169.187
Retención IVA
₲ 1.321.773
Retención Renta
₲ 1.762.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-247543
Monto Contrato
₲ 208.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.030.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.626.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443214
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS -CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal