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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004304
Nro. de Timbrado
17069824
Monto de la Factura
₲ 18.030.000
Nro. de Orden de Pago
140434
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.390.909
IVA
₲ 1.639.091
Retención DNCP
₲ 62.941
Retención IVA
₲ 491.727
Retención Renta
₲ 655.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-247543
Monto Contrato
₲ 208.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.359.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.176.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443214
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS -CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal