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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Nro. de Timbrado
17592540
Monto de la Factura
₲ 39.700.000
Nro. de Orden de Pago
136465
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.090.909
IVA
₲ 3.609.091
Retención DNCP
₲ 138.589
Retención IVA
₲ 1.082.727
Retención Renta
₲ 1.443.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-246098
Monto Contrato
₲ 39.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.755.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.090.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452604
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal