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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Nro. de Timbrado
17655457
Monto de la Factura
₲ 59.214.225
Nro. de Orden de Pago
136462
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.673.721
IVA
₲ 5.383.111
Retención DNCP
₲ 206.712
Retención IVA
₲ 1.614.933
Retención Renta
₲ 2.153.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 157.393
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-246065
Monto Contrato
₲ 59.214.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.806.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.673.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal