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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018566
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 43.750.000
Nro. de Orden de Pago
136342
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.772.727
IVA
₲ 3.977.273
Retención DNCP
₲ 152.727
Retención IVA
₲ 1.193.182
Retención Renta
₲ 1.590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-246068
Monto Contrato
₲ 43.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.709.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.772.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal