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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00005892
Nro. de Timbrado
17361157
Monto de la Factura
₲ 999.040
Nro. de Orden de Pago
134704
Fecha de Orden de Pago
19-09-2024
Fecha Emisión Cheque
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 908.218
IVA
₲ 90.822
Retención DNCP
₲ 3.488
Retención IVA
₲ 27.247
Retención Renta
₲ 36.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-241624
Monto Contrato
₲ 999.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 975.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 908.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PVC PARA IDENTIFICACIÓN Y CINTAS PARA IMPRESORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal