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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Nro. de Timbrado
17294620
Monto de la Factura
₲ 13.276.800
Nro. de Orden de Pago
138133
Fecha de Orden de Pago
30-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.069.818
IVA
₲ 1.206.982
Retención DNCP
₲ 46.348
Retención IVA
₲ 362.095
Retención Renta
₲ 482.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-242347
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.082.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.315.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451468
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal