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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021676
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 6.320.000
Nro. de Orden de Pago
137670
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.745.455
IVA
₲ 574.545
Retención DNCP
₲ 22.063
Retención IVA
₲ 172.364
Retención Renta
₲ 229.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-245302
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.717.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.404.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446001
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras CANON - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal