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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020876
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 6.660.000
Nro. de Orden de Pago
137235
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.054.545
IVA
₲ 605.455
Retención DNCP
₲ 23.249
Retención IVA
₲ 181.637
Retención Renta
₲ 242.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-245302
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.717.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.404.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446001
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras CANON - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal