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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000421
Nro. de Timbrado
17343857
Monto de la Factura
₲ 18.289.500
Nro. de Orden de Pago
134512
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.626.819
IVA
₲ 1.662.681
Retención DNCP
₲ 63.847
Retención IVA
₲ 498.805
Retención Renta
₲ 665.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-241623
Monto Contrato
₲ 18.289.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.854.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.626.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PVC PARA IDENTIFICACIÓN Y CINTAS PARA IMPRESORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal