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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040520
Nro. de Timbrado
17636511
Monto de la Factura
₲ 157.250.000
Nro. de Orden de Pago
136457
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.954.545
IVA
₲ 14.295.455
Retención DNCP
₲ 548.945
Retención IVA
₲ 4.288.637
Retención Renta
₲ 5.718.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-24-246069
Monto Contrato
₲ 242.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.440.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.039.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal