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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 149.888.000
Nro. de Orden de Pago
2000000312
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.695.616
IVA
₲ 13.626.181
Retención DNCP
₲ 523.245
Retención IVA
₲ 4.087.854
Retención Renta
₲ 5.450.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-243273
Monto Contrato
₲ 149.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.757.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.695.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444908
Nombre de la Licitación
MCN N° 9 /2024 Adquisición de Pilotines de Lluvia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande