- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009619
Monto de la Factura
₲ 179.490.200
Nro. de Orden de Pago
2000002235
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.284.867
IVA
₲ 16.317.291
Retención DNCP
₲ 626.584
Retención IVA
₲ 4.895.187
Retención Renta
₲ 6.526.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-248307
Monto Contrato
₲ 179.490.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.333.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.284.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451360
Nombre de la Licitación
MCN N° 32-2024- "Adquisición de Baterías de Acumuladores de 12V de 150 AH y 200 AH"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande