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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008711
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000005859
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.453.600
IVA
₲ 1.800.000
Retención DNCP
₲ 69.120
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-242090
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.782.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.453.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442183
Nombre de la Licitación
MC N° 3/2024 Adquisición de Pendrives para el Almacenamiento Digital de Documentos Institucionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande