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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004697
Monto de la Factura
₲ 30.136.420
Nro. de Orden de Pago
2000003935
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.113.443
IVA
₲ 2.739.675
Retención DNCP
₲ 105.204
Retención IVA
₲ 821.903
Retención Renta
₲ 1.095.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-247174
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.876.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.311.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441412
Nombre de la Licitación
MCN N° 18 "Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones de Plomería de Locales de la ANDE ubicados en Asunción y Área Metropolitana, bajo la modalidad de Contrato Abierto"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande