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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006481
Monto de la Factura
₲ 38.949.120
Nro. de Orden de Pago
2000002316
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.300.579
IVA
₲ 3.540.829
Retención DNCP
₲ 135.968
Retención IVA
₲ 1.062.249
Retención Renta
₲ 1.416.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-248538
Monto Contrato
₲ 38.949.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.915.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.300.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451305
Nombre de la Licitación
MCN N° 35/2024 Adquisición de Pintura Epoxi para la Central Hidroeléctrica Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande