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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000006447
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.430.800
IVA
₲ 627.273
Retención DNCP
₲ 24.087
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 250.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Alcides Coronel Mendoza
RUC
4347621-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-248567
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.893.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.430.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443114
Nombre de la Licitación
MCN N° 53/2024 - Adquisición de Contadores de Billetes con Detector de Billetes Falsos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande