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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001788
Monto de la Factura
₲ 22.025.000
Nro. de Orden de Pago
2000001567
Fecha de Orden de Pago
07-04-2025
Fecha Emisión Cheque
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.527.300
IVA
₲ 2.002.273
Retención DNCP
₲ 76.887
Retención IVA
₲ 600.682
Retención Renta
₲ 800.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAIBOT SP de ALICIA AURORA SANCHEZ GALLINAR
RUC
3957487-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-247599
Monto Contrato
₲ 22.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.005.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.527.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442168
Nombre de la Licitación
MCN N° 47/2024_Servicio de Ploteado de Poster con el Texto de Misión, Visión y Valores de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande