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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 211.537.968
Nro. de Orden de Pago
2000000114
Fecha de Orden de Pago
06-01-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.153.387
IVA
₲ 19.230.724
Retención DNCP
₲ 738.460
Retención IVA
₲ 5.769.217
Retención Renta
₲ 7.692.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-243626
Monto Contrato
₲ 211.537.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.353.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.153.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444912
Nombre de la Licitación
MCN N° 7/2024 Adquisición de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande