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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000161
Monto de la Factura
₲ 40.743.850
Nro. de Orden de Pago
2000000741
Fecha de Orden de Pago
06-02-2025
Fecha Emisión Cheque
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.973.268
IVA
₲ 3.703.986
Retención DNCP
₲ 142.233
Retención IVA
₲ 1.111.196
Retención Renta
₲ 1.481.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-247037
Monto Contrato
₲ 391.435.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.285.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.349.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444868
Nombre de la Licitación
MCN N° 43/2024_Servicio de Mantenimiento de Extintores Portátiles contra Incendio, de Polvo Químico Seco (PQS) y Gas Carbónico (CO2), bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande