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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000473
Monto de la Factura
₲ 37.133.300
Nro. de Orden de Pago
2000005939
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.640.642
IVA
₲ 3.375.755
Retención DNCP
₲ 129.629
Retención IVA
₲ 1.012.727
Retención Renta
₲ 1.350.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25002-24-247037
Monto Contrato
₲ 391.435.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.722.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.748.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444868
Nombre de la Licitación
MCN N° 43/2024_Servicio de Mantenimiento de Extintores Portátiles contra Incendio, de Polvo Químico Seco (PQS) y Gas Carbónico (CO2), bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande