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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Nro. de Timbrado
17143775
Monto de la Factura
₲ 63.887.500
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.863.426
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 225.349
Retención IVA
₲ 1.742.387
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SORIANO SOSA
RUC
4338770-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30211-24-244893
Monto Contrato
₲ 220.241.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.047.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.263.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455252
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE MATADERIA MUNICIPAL DE CURUGUATY
Convocante
Municipalidad de Villa Curuguaty
Unidad de Contratación
Uoc Villa Curuguaty