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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012876
Nro. de Timbrado
17135682
Monto de la Factura
₲ 32.903.200
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.856.280
IVA
₲ 2.991.200
Retención DNCP
₲ 119.648
Retención IVA
₲ 897.360
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO GUILLERMO AGUERO BERNAL
RUC
1726594-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-24-240031
Monto Contrato
₲ 32.903.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.873.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.856.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440070
Nombre de la Licitación
Adquisición de lubricantes
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero