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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001265
Nro. de Timbrado
17429906
Monto de la Factura
₲ 58.560.000
Nro. de Orden de Pago
1206
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.696.728
IVA
₲ 5.323.636
Retención DNCP
₲ 212.945
Retención IVA
₲ 1.597.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-24-242147
Monto Contrato
₲ 230.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.221.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.429.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449079
Nombre de la Licitación
Provisión de almuerzo escolar
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero