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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001372
Nro. de Timbrado
17546255
Monto de la Factura
₲ 127.466.149
Nro. de Orden de Pago
1223
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.410.407
IVA
₲ 11.587.832
Retención DNCP
₲ 463.513
Retención IVA
₲ 3.476.350
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA
RUC
3182269-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-24-246020
Monto Contrato
₲ 318.665.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.375.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.526.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456123
Nombre de la Licitación
Reparación y mantenimiento de 03 aulas de la Esc. Bas. N° 5374 Gral. José Eduvigis Díaz
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero