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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003501
Nro. de Timbrado
18080689
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
1657
Fecha de Orden de Pago
23-10-2025
Fecha Emisión Cheque
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.180.654
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 146.618
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Gabriel Oviedo Aquino
RUC
6133821-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-25-258122
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.180.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468925
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu