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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000179
Nro. de Timbrado
17622168
Monto de la Factura
₲ 166.998.600
Nro. de Orden de Pago
3193
Fecha de Orden de Pago
04-02-2026
Fecha Emisión Cheque
04-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.104.768
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 108.885
Retención IVA
₲ 425.332
Retención Renta
₲ 1.134.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-25-259864
Monto Contrato
₲ 166.998.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.773.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.104.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468101
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos.-
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu