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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Nro. de Timbrado
18230783
Monto de la Factura
₲ 248.164.700
Nro. de Orden de Pago
1568
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.506.081
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 866.320
Retención IVA
₲ 6.768.128
Retención Renta
₲ 9.024.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-25-256748
Monto Contrato
₲ 464.391.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.164.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.506.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470639
Nombre de la Licitación
Refacción de Instalaciones Sanitarias sede Gobernación del Caaguazú, Centro Cultural y Residencia Universitaria
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu