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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006071
Nro. de Timbrado
18160073
Monto de la Factura
₲ 114.180.000
Nro. de Orden de Pago
1618
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.651.788
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 281.471
Retención IVA
₲ 1.099.497
Retención Renta
₲ 2.931.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Atilio Patiño Deggeller
RUC
3485698-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-25-254798
Monto Contrato
₲ 228.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.964.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.651.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467218
Nombre de la Licitación
COMPRA DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu