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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0171957
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 156.351.804
Nro. de Orden de Pago
3186
Fecha de Orden de Pago
04-02-2026
Fecha Emisión Cheque
04-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.658.791
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 498.658
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.194.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-25-259863
Monto Contrato
₲ 171.142.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.142.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.831.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468101
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos.-
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu