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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Nro. de Timbrado
17126526
Monto de la Factura
₲ 123.500.000
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.209.782
IVA
₲ 11.227.273
Retención DNCP
₲ 431.127
Retención IVA
₲ 3.368.182
Retención Renta
₲ 4.490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDDY AGUSTIN ZORRILLA PERA
RUC
3615265-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30023-25-250634
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.273.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461111
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO JUNTA DE SANEAMIENTO EN CALLE GUARANÍ Y CALLE SAN JUAN
Convocante
Municipalidad de Yataity del Norte
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Yataity del Norte