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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0001233
Nro. de Timbrado
17473668
Monto de la Factura
₲ 95.075.985
Nro. de Orden de Pago
918
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.297.042
IVA
₲ 8.643.271
Retención DNCP
₲ 345.731
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30086-24-246583
Monto Contrato
₲ 190.151.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.285.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.594.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451031
Nombre de la Licitación
Reparación de un bloque de tres aulas de 5,80 x 6,80 mts. en la Escuela Básica N° 7177 San Miguel
Convocante
Municipalidad de Buena Vista
Unidad de Contratación
Uoc Buena Vista