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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000137
Nro. de Timbrado
16528564
Monto de la Factura
₲ 51.569.800
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
19-04-2024
Fecha Emisión Cheque
19-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.363.521
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 206.279
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUTUAGRO SA
RUC
80065278-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-24-240378
Monto Contrato
₲ 339.503.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.503.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.145.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado